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盐湖区城市环境卫生管理处2017决算说明
    文件编号:YH01007/2302-201802184     公开目录:财政预决算     公开方式:主动公开     生效时间:2018-08-31

一、部门主要职责

(一)我单位负责城市规划内市容市貌和环境卫生的管;负责城市主次干道、公共场所环境卫生的清扫保洁、公厕管理、垃圾清运工作;负责机动车辆清洗,收取环境卫生管理有偿服务费。

(二)单位核定差额事业编制124名,科级领导职数1正4副。

二、部门决算公开情况说明

(一)收入决算情况说明

2017年度本年收入合计6907.2万元,比上年增加6%,主要原因:是环保局拨洒水车辆资金。其中,本年财政拨款收入6494.59万元,比上年增加39%,主要原因2016年我单位下划盐湖区,2016年做决算时,市级财政拨款做在上级补助拨款。

(二)支出决算情况说明

2017年度本年支出合计6951万元,比上年增加13%。主要原因:本年购洒水车402.6万;其中:(1)基本支出1178.5万元,比上年增加100%。主要原因:以前年度在市级做决算都在项目支出;其中:人员经费1129.23万元,比上年增加100%,主要原因:以前年度在市级做决算都在项目支出。日常公用经费(行政单位为机关运行经费)49.27万元,比上年增加100%,主要原因是以前年度在市级做决算都在项目支出。(2)项目支出5772万元,比上年减少3%;主要原因2016年决算全做在项目支出。

(三)“三公”经费情况

2017年“三公”经费支出为1.39万元,其中:公务接待费0万元,比上年减少100%,主要原因是单位没有接到来函。公务用车运行费1.2万元,比上年减少30%,主要原因2017年无公车修理;公务用车现有2辆,2017年购置0辆,费用1.2万元,比上年减少30%,主要原因2017年无公车修理;因公出国(境)团组数0个,费用0万元,上年也没有因公出国团组数。

(四)政府采购情况

2017年共采购472万元,比上年增加93%,主要原因购入2辆吸粪车及洒水车。其中,货物2.76万元,比上年增加92%,主要原因是单位购入电脑及打印机等。



运城市盐湖区环境卫生管理处

               2018年8月30日



附件下载: 1540544693401_2017年环卫公开决算.xls