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畜牧发展中心2018年度部门预算情况说明
    文件编号:YH01007/2302-201800915     公开目录:财政预决算     公开方式:主动公开     生效时间:2018-04-28

畜牧发展中心

2018年度部门预算情况说明

 

  一、单位职责及机构设置情况

  1、管理和促进本区人民发展畜牧事业,提高畜牧业收入占国民生产总值的比率。

  2、搞好全区的动物疫病防治,加强宣传发动、技术指导、监督监测。

  3、推广畜禽优良品种,提高畜牧业生产效益。

  4、加强天然牧草资源管理,推广人工种草面积。  5、强化市场监管,做好动物及其制品的检疫、监督,为市场提供放心的畜禽产品。

  二、部门预算单位构成

  纳入本套部门预算汇编范围的单位共7个。包括:盐湖区畜牧兽医发展中心;盐湖区畜牧兽医综合执法大队;盐湖区畜牧家禽改良站;盐湖区畜牧牧草饲料工作站;盐湖区动物疫病预防控制中心;盐湖区动物卫生监督所;盐湖区屠宰执法大队。

  三、2018年部门预算收支情况

  (一)预算收支情况

  2018年收支预算11924.44千元,比2017年增加1036.18千元。

  (二)一般公共预算支出情况

  2018年一般公共预算支出预算11924.44千元,比2017年增加1036.18千元。

  1.2018年基本支出10724.44千元,比2017年增加1238.18千元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是人员增加,工资及社保缴费、福利费、取暖费增加。其中:人员经费10120.17千元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金;公用经费604.27千元,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

  2.2018年项目支出1200千元,比2017年减少202千元。

  (三)政府性基金预算情况

  2018年没有政府性基金预算。

  四、“三公”经费情况

  2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算50千元,比2017年减少0千元。其中:因公出国(境)费用0千元,和上年预算持平;公务接待费10千元,比上年减少0千元;公务用车运行维护费40千元,比上年减少0千元,公务用车购置费0元,和上年相同。主要原因,一是因公出国任务减少,二是实施车改后公务用车费用支出下降,三是进一步压减公务接待费支出。

  五、机关运行经费情况

  机关运行经费财政拨款预算604.27千元,比2017年预算增加399.01千元,增加主要是因为2018年预算通过调减项目支出中的业务费,适当提高公用经费定额标准所致。

  六、政府采购情况

  政府采购预算总额20千元,其中:政府采购货物预算20千元、政府采购工程预算0千元、政府采购服务预算0千元。

  七、其他说明

  (一)政府购买服务指导性目录

  我单位目前暂无政府购买服务项目,故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

  (二)国有资产占有使用情况

  1.车辆情况

  2018年部门预算中,我单位公务用车编制3辆,实有3辆。

  2.其他

  (三)绩效管理情况

  2018年实施绩效目标管理的项目个,涉及一般公共预算当年拨款千元。

  八、名词解释

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (三)“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件下载: 1524901813215_2018年公开_(307)盐湖区畜牧发展中心.xls