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运城市盐湖区人民政府关于2017年财政决算情况的报告
    文件编号:YH01007/2302-201801760     公开目录:财政预决算     公开方式:主动公开     生效时间:2018-08-13

运城市盐湖区人民政府

关于2017年财政决算情况的报告

                      

2018年7月23日在运城市盐湖区第十六届人民代表大会

常务委员会第十六次会议上

 

运城市盐湖区财政局局长  吴建创

 

主任、副主任、各位委员:

我受区人民政府委托,向本次常委会提出《运城市盐湖区人民政府关于2017年财政决算情况的报告》,请予审议。

一、一般公共预算收支及平衡情况

(一)收入完成情况

2017年,我区一般公共预算收入完成86750万元,为年度预算数81757万元的106.11%,超收4993万元其中:增值税完成18434万元,为年度预算的96.81%,短收607万元;营业税完成572万元;企业所得税完成4186万元,为年度预算的72.99%,短收1549万元;个人所得税完成3109万元,为年度预算的72.64%,短收1171万元;资源税完成62万元,为年度预算的147.62%,超收20万元;房产税完成5222万元,为年度预算的134.48%,超收1339万元;印花税完成2541万元,为年度预算的175.73%,超收1095万元;城镇土地使用税完成2927万元,为年度预算的79.04%,短收776万元;土地增值税完成8501万元,为年度预算的165.87%,超收3376万元;车船税完成11848万元,为年度预算的132.29%,超收2892万元;耕地占用税完成1644万元,为年度预算的67.07%,短收807万元;契税完成8690万元,为年度预算的123.46%,超收1651万元;专项收入完成7066万元,为年度预算的97.81%,短收158万元;行政性收费收入完成3182万元,为年度预算的73.4%,短收1153万元;罚没收入完成7401万元,为年度预算的113.91%,超收904万元;国有资源(资产)有偿使用收入1357万元,为年度预算的69.98%,短收582万元。

(二)支出执行情况

2017年,我区一般公共预算支出累计完成255101万元,为年度调整预算数259587万元的98.27%。主要是:国防支出204万元,科学技术支出5179万元,文化体育与传媒支出5070万元,社会保障和就业支出45981万元,医疗卫生与计划生育支出20744万元,节能环保支出5497万元,城乡社区事务支出13725万元,交通运输支出4795万元,资源勘探电力信息等事务支出4146万元,商业服务业等事务支出1102万元,金融支出502万元,国土海洋气象等事务支出3501万元,住房保障支出10617万元,粮油物资管理等事务支出880万元,地方政府一般债务付息支出872万元,以上各项支出均为年度调整预算的100%。一般公共服务支出23351万元,为年度调整预算的99.88%;公共安全支出23157万元,为年度调整预算的94.87%;教育支出53474万元,为年度调整预算的97.93%;农林水事务支出31809万元,为年度调整预算的96.63%

(三)收支平衡情况

2017年,我区一般公共预算收入完成86750万元,上级补助收入155278万元,地方政府新增一般债券转贷收入24113万元,调入预算稳定调节基金9000万元,调入其他资金293万元,上年结转安排4005万元,总的资金来源为279439万元。减去原体制上解支出8246万元,债务还本支出6613万元,安排预算稳定调节基金4993万元,总的财力为259587万元。与当年我区一般公共预算支出255101万元相抵,年终结转4486万元,结转下年支出4486万元,净结余为零。

二、政府性基金预算收支及平衡情况

2017年,我区政府性基金预算收入完成9093万元(主要为国有土地使用权出让类收入9091万元),上级补助收入27788万元,专项债券收入32300万元,上年结转安排4285万元,收入总计73466万元。减去政府性基金支出73333万元(其中:文化体育与传媒支出90万元,社会保障和就业支出1570万元,城乡社区事务支出66962万元,商业服务业支出18万元,其他支出4472万元,债务付息支出221万元),上解上级支出22万元,年终结转111万元,结转下年支出111万元,净结余为零。

三、社会保险基金预算收支及平衡情况

    2017我区社会保险基金收入103139万元,其中:保险费收入70463万元,财政补贴收入16089万元,上级补助收入11901万元,利息收入556万元,异地社会保险费转移收入1735万元,其他收入2395万元。社会保险基金支出95378万元。本年收支结余7761万元,加上年结余39091万元(由于新农合由市局统筹,剔除其上年结余7099万元),年末滚存结余46852万元。

四、存量资金使用情况

2016年末,我区统筹存量资金结余829万元。

2017年,我区收回统筹存量资金5592万元。全年统筹使用存量资金5188万元。

2017年末,我区统筹存量资金结余1233万元。

    五、预算稳定调节基金使用情况

2016年末,我区预算稳定调节基金结余9000万元,与市级结算增加预算稳定调节基金结余1788万元。

2017年,调入预算稳定调节基金9000万元,全部用于财政供养人员工资发放。

2017年底,安排预算稳定调节基金4993万元,年末结余6781万元。

六、政府债务限额情况

2016年末,我区政府债务限额为78700万元。

2017年,上级调减我区债务限额8000万元,债务限额调整为70700万元。当年我区申请新增政府债券49800万元,其中:一般债券17500万元,专项债券32300万元。

2017年末,上级核定我区政府债务限额为120500万元。

七、重点支出安排和使用情况

我区财政坚持量入为出原则,紧紧围绕区人代会通过的财政支出预算大盘子,以改善和保障民生为主线,着力增加公共投资,各项民生支出占到全年支出总额的83.59%,为社会稳定和幸福盐湖建设奠定了坚实基础。

(一)推动教育事业优先发展

全区教育支出53474万元。其中:安排5462万元用于城乡义务教育阶段学生学杂费及办公经费;安排1465万元用于助学金和奖励金;安排1300万元用于42所农村中小学幼儿园改造;安排2216万元用于职业教育免学费。

(二)加大社会保障和就业投入力度

全区社会保障和就业支出45981万元。其中:安排6045万元用于义务兵优待金及退役士兵补助;安排2900万元用于财政供养人员2016年和2017年取暖费提标;安排2793万元用于139661户低收入农户冬季取暖煤炭补贴;安排1698万元用于7025名城乡困难和贫困人群低保补贴;安排1473万元用于1680名就业困难人员再就业培训;安排800万元用于机关事业单位退休人员养老金提标;安排600万元用于农村70岁以上老人生活补贴。

(三)支持医疗卫生事业顺利发展

全区医疗卫生支出20744万元。其中:安排3372万元用于人均基本公共卫生服务标准提高;安排3315万元用于城乡居民基本医保补助;安排2850万元用于财政供养人员基本医保补助;安排1000万元用于医疗卫生一体化改革;安排843万元用于乡镇卫生院改造。

(四)推动文化事业繁荣发展

全区文化体育与传媒支出5070万元。其中:安排1192万元用于文化产业规划与发展,安排304万元用于文化馆、图书馆、博物馆和乡镇文化站免费开放,安排875万元用于文物保护,安排384万元用于农村文化建设。

(五)保障“三农”发展

全区农林水事务支出31809万元。其中:安排4444万元用于农业支持保护补贴;安排1820万元一事一议奖补资金用于改善农村基础设施和公益事业建设;安排1500万元用于关公忠义文化传承转化示范区和西张耿片区美丽乡村建设;安排1326万元用于土地治理和产业化经营;安排462万元用于精准扶贫;安排230万元用于640名农业科技带头人及100余人次农机专业户技能培训。

(六)严格执行中央“八项规定”和国务院“约法三章”

一是全年我区楼堂馆所建设零支出;二是我区财政供养人员同口径呈逐年递减趋势;三是2017年“三公”经费决算1022万元,其中:因公出国出境费11万元,公务用车运行维护费907万元,招待费104万元,相较2016年有大幅下降。

八、2017年财政工作完成情况

一年来,我们千方百计促进增收,着力提升财政保障实力;统筹支出补齐短板,着力增进人民群众福祉;推进改革加强监管,着力规范财政资金运行;加大财政投入力度,促进区域经济社会发展。

主任、副主任、各位委员,通过2017年财政决算来看,全年预算情况执行良好,财政收入超额完成,财政支出结构进一步优化,资金使用效益进一步提高。但我们也清醒地认识到财政改革面临的问题和挑战:一是受经济增长缓慢、产业结构不尽合理、结构性减税对区级收入冲击较大等因素影响,财政收入增长缓慢的局面在短期内难以改变。二是教育、医疗、社会保障和公共服务等改善民生的需求不断加大,公教人员工资调增、“三基建设”及污染防治等均需大量资金投入,财政支出缺口逐年增加,现有财力支撑困难。三是当前电子化支付手段、预算绩效管理、政府采购及投资评审工作,与财政改革发展的需求还有一定的差距。对以上问题,区政府高度重视,财政部门将推进实施新一轮财税体制改革,充分履行财政职能,切实提高财政效能,在区人大的监督支持下,以建设区域功能性中心城市、提高首位度为目标,为加快我区实施现代服务业、实体经济、全域旅游发展“三大推进计划”和乡村振兴战略,建设幸福盐湖做出积极贡献。


附件下载: 2017年决算附表.pdf