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运城市盐湖区人民政府关于2018年1-6月份财政预算调整方案的报告
    文件编号:YH01007/2302-201801758     公开目录:财政预决算     公开方式:主动公开     生效时间:2018-08-13

运城市盐湖区人民政府

关于20181-6月份财政预算调整方案的报告

 

—2018723日在运城市盐湖区第十六届人民代表大会

常务委员会第十六次会议上

运城市盐湖区财政局局长  吴建创

 

主任、副主任、各位委员:

我受区人民政府委托,向本次会议报告20181-6月份区级财政预算调整情况,请予审议。

一、财政预算调整原因

根据《预算法》及相关规定,2018年区级预算方案经区十六届人民代表大会第三次会议审议通过后,在预算执行中,受上级转移支付和新增政府债券增加的影响,拟对2018年财政收支预算进行调整。

二、一般公共预算收支调整情况

(一)收入预算调整

2018年上半年,上级增加我区转移支付和新增政府一般债券,可用财力由年初预算178487万元拟调整为187905万元,增加9418万元。具体明细如下:

1.上级一般转移支付收入由年初预算67992万元,调整为69905万元,增加1913万元。其中:结算补助收入1238万元,均衡性转移支付收入337万元,其他一般性转移支付收入338万元。

2.新增政府一般债券收入7505万元。 

(二)支出预算调整

根据收入预算调整情况,我区可支配一般公共预算支出由年初预算的178487万元拟调整为187905万元,增加9418万元。具体明细如下:

1.上级一般转移支付支出1913万元。具体安排为:运城市示范性综合实践基地土地相关费用市级补助资金1000万元,乡镇工作补贴提标337万元,乡镇机关办公用房填平补齐资金225万元,省级城乡居民养老保险215万元,第二批省级财政专项扶贫资金120万元,古建筑日常养护经费13万元,基层审计机关基础设施维修费3万元。

2.新增政府一般债券收入安排的支出7505万元。具体安排为:污水管网改造资金2550.2万元,乡村振兴道路建设资金2000万元,美丽乡村建设资金1600万元,村级水网改造资金1000万元,巷道亮化资金350万元,外债转贷4.8万元。

(三)预算稳定调节基金调入情况

2018年,我区调入预算稳定调节基金6781万元,纳入当年一般公共预算财力统筹安排。

三、政府性基金预算收支调整情况

(一)收入预算调整

2018年上半年,上级下达我区新增政府专项债券21000万元,政府性基金可用财力由年初预算48761万元拟调整为69761万元,增加21000万元。

(二)支出预算调整

根据收入预算调整情况,我区可支配政府性基金支出由年初预算的48761万元拟调整为69761万元,增加21000万元。具体明细如下:

征地补偿款13500万元,北城、姚孟、陶上片区城中村改造项目资金7500万元。

四、财政存量资金清理盘活情况

2017年末,我区统筹存量资金结余1233万元。

2018年上半年,我区收回统筹存量资金420万元。统筹使用存量资金1279万元。

截至6月底,我区统筹存量资金结余374万元。

现提请本次人大常委会会议对上述预算收支调整安排情况进行审议并批准!

主任、副主任、各位委员,我们将根据本次人大常委会会议批准的预算调整安排,切实加强组织领导,狠抓落实,及时将资金拨付到相关部门和单位,并实行项目绩效跟踪,使有限的财政资金发挥出最大效益。