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盐湖区交通局2018年度部门预算情况说明
    文件编号:YH01007/2302-201800906     公开目录:财政预决算     公开方式:主动公开     生效时间:2018-04-27

盐湖区交通局

2018年度部门预算情况说明

 

  一、单位职责及机构设置情况

  区交通运输局主要负责盐湖区内农村县乡公路交通基础设施建设和县乡公路养护管理工作,参与制定农村公路行业规划、年度计划和中长期计划,组织农村公路建设项目的实施。承担乡村道路建设和养管工作的质量监管、技术指导和协调服务职能。

  二、部门预算单位构成

  盐湖区交通运输局

  盐湖区交通综合执法大队

  三、2018年部门预算收支情况

  (一)预算收支情况

  2018年收支预算10480.89千元,比2017年增加6176.4千元。主要是人员经费增加,取暖费、福利费提标、项目经费等。

  (二)一般公共预算支出情况

  2018年一般公共预算支出预算3811.47千元,比2017年减少238.84千元。主要是项目经费减少。

  1.2018年基本支出1751.47千元,比2017年增加21.16千元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是人员增加,工资及社保缴费、福利费、取暖费增加。其中:人员经费1660.4千元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金;公用经费91.07千元,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

  2.2018年项目支出2060千元,比2017年减少260千元。主要用于公路运输管理等。项目支出减少的主要原因是节约开支。

  (三)政府性基金预算情况

  2018年收入269.42千元,支出269.42千元。

  四、“三公”经费情况

  2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算60千元,比2017年减少60千元。其中:因公出国(境)费用0千元,和上年预算持平;公务接待费0千元,比上年减少10千元;公务用车运行维护费60千元,比上年减少50千元,公务用车购置费0元,和上年相同。主要原因,一是因公出国任务减少,二是实施车改后公务用车费用支出下降,三是进一步压减公务接待费支出。

  五、机关运行经费情况

  机关运行经费财政拨款预算91.07千元,比2017年预算增加55.98千元,增加主要是因为2018年预算通过调减项目支出中的业务费,适当提高公用经费定额标准所致。

  六、政府采购情况

  政府采购预算总额7.38千元,其中:政府采购货物预算7.38千元、政府采购工程预算0千元、政府采购服务预算0千元。

  七、其他说明

  (一)政府购买服务指导性目录

  我单位目前暂无政府购买服务项目,故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

  (二)国有资产占有使用情况

  1.车辆情况

  2018年部门预算中,我单位公务用车编制5辆,实有5辆。

  2.其他

  (三)绩效管理情况

  2018年实施绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0千元。

  八、名词解释

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (三)“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件下载: 2018年公开_(109)盐湖区交通局.xls