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运城市盐湖区人民政府办公室2018年度部门预算情况说明
    文件编号:YH01007/2302-201800900     公开目录:财政预决算     公开方式:主动公开     生效时间:2018-04-27

运城市盐湖区人民政府办公室

2018年度部门预算情况说明

 

  一、单位职责及机构设置情况

  1、为区政府领导指导全区经济工作当好参谋助手,协助区长、副区长处理政府工作。

  2、负责区政府会议的准备工作,协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。

  3、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府和区政府办名义发布的文、函;负责起草区政府领导同志重要讲话、报告等文字材料。

  4、督促检查区政府各部门和各乡镇人民政府、办事处对区政府公文、会议决定事项及区政府领导同志有关指示的执行落实情况,及时向区政府领导同志报告。

  5、协助区政府领导同志处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事件。

  6、负责政务信息工作,及时提供信息咨询服务,及时向省、市政府报送重要信息。

  7、负责组织办理人大代表议案和政协委员提案。指导、监督全区政务公开和政府信息公开工作。

  8、负责区政府办公室的人事管理及职工教育培训工作;负责区政府办公室的党群工作。

  9、负责区政府机关的财务、车辆、计划生育等后勤管理工作;负责区政府机关安全保卫、综合治理等工作;负责区政府机关卫生工作和义务劳动。

  10、贯彻执行有关人民防空的法律、法规、规章和政策;组织人民防空工程、通信、警报的建设和管理。

  11、制定全区外事工作的规章制度和工作规划;围绕经济建设和对外开放进行外事调查研究,为区委、区政府的对外工作提供意见和建议;统筹办理区委、区政府的对外联系交往;办理区级领导出访的有关事宜。

  12、承办区政府及其领导同志交办的其他工作。

  二、部门预算单位构成

  盐湖区人民政府办公室、盐湖区政务服务中心

  三、2018年部门预算收支情况

  (一)预算收支情况

  2018年收支预算20487.07千元,比2017年增加9494.29千元。主要是人员经费增加,取暖费、福利费提标等。

  (二)一般公共预算支出情况

  2018年一般公共预算支出预算20487.07千元,比2017年增加9494.29千元。主要是人员经费增加,取暖费、福利费提标等。

  1.2018年基本支出5878.47千元,比2017年增加1067.5千元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是人员增加,工资及社保缴费、福利费、取暖费增加。其中:人员经费5542.73千元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金;公用经费335.74千元,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

  2.2018年项目支出14608.6千元,比2017年增加8426.79千元。主要用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出等。项目支出增加的主要原因是其他政府办公厅(室)及相关机构事务的增加。

  (三)政府性基金预算情况

  2018年没有政府性基金预算。

  四、“三公”经费情况

  2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算260千元,比2017年增加10千元。其中:因公出国(境)费用0千元,和上年预算持平;公务接待费0千元,比上年减少100千元;公务用车运行维护费260千元,比上年增加110千元,公务用车购置费0元,和上年相同。主要原因,一是因公出国任务减少,二是工作业务量增多,三是进一步压减公务接待费支出。

  五、机关运行经费情况

  机关运行经费财政拨款预算335.74千元,比2017年预算增加229.69千元,增加主要是因为2018年预算通过调减项目支出中的业务费,适当提高公用经费定额标准所致。

  六、政府采购情况

  政府采购预算总额127.01千元,其中:政府采购货物预算127.01千元、政府采购工程预算0千元、政府采购服务预算0千元。

  七、其他说明

  (一)政府购买服务指导性目录

  我单位目前暂无政府购买服务项目,故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

  (二)国有资产占有使用情况

  1.车辆情况

  2018年部门预算中,我单位公务用车编制10辆,实有10辆。

  2.其他

  (三)绩效管理情况

  2018年实施绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0千元。

  八、名词解释

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (三)“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件下载: 2018年公开_(103)盐湖区人民政府办公室.xls