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盐湖区有线广播电视站 2018年度部门决算
    文件编号:YH01007/2302-201901055     公开目录:财政预决算     公开方式:主动公开     生效时间:2019-09-20


第一部分  概况

一、部门主要职责

    1围绕区委、区政府中心工作,在新闻中开设10个主体性宣传专栏;做好盐湖区“两会”新闻报道;做好盐湖区德孝文化节系列活动新闻报道;

    2努力做好盐湖区对外宣传工作,扩大盐湖区在全国、全省、全市的知名度,

 3围绕中心工作、重大节日等内容,定期制作播出公益宣传片,传递社会正能量,提高栏目美誉度。

 4、在区委宣传部的领导下,开展电视行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

 5、承办区委区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位机构设置情况

在编人数37人,离退休人员0人。内设科室11个,即总编室,新闻部,专题部,播音组,媒资技术部,制作部,对外宣传部,办公室,监察室,政工股,安全播出部。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算总表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计739.92万元,其中:财政拨款收入739.92万元,占比100%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计992.99万元,其中:基本支出684.78万元,占比68.96%;项目支出308.21万元,占比31.04%。

三、支出决算具体情况

2018年度本年支出合计992.99万元,比上年增加58.27%。其中:(1)其中:基本支出:684.78万元,人员经费:230.14万元,日常公用经费454.64万元,比上年增加18.04%,主要原因是节目增加,支出增大。(2)项目支出308.21万元,支出增加原因主要是拍摄及制作宣传片。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度,“三公”经费财政拨款支出决算为2.07万元,完成预算的59.14%,比上年增加0.17万元,原因是盐湖区德孝文化节及承办活动接待媒体记者等。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,比上年减少(增加)0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.67万元,占32.36%,比上年减少0.32万元;公务接待费支出决算1.40万元,占67.63%,比上年增加0.44万元。

五、关于机关运行经费支出说明。

2018年本部门机关运行经费支出454.64万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年增加69.49万元,增长18.04%。主要原因是:节目增加。

六、关于国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

七、政府采购情况

2018年度,政府采购支出总额25.73万元,其中:政府采购货物支出25.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指各预算单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。